你好 正常入账即可。 你之前多了 人家也 合计金额是开对了的 。
老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
上月购买材料10万,销售方多开了1万发票,开的11万的发票,我们做账进入成本是10万;第二个月购买了10万材料,销售方将之前多开的1万金额减去,只给我们开了9万的发票,那这样我们入成本发票金额就不够了,请问该怎么处理这个情况?
现在我们有个挂靠项目,前期给了我们成本发票(普票)超40多万,然后现在要开出去51万普票,只提供15万的发票了,其中10万专票,5万普票,(相当于我们开51万,需要承担4万多的销项,而进项➕预缴肯定是不够的)这种情况怎么处理?
去年购买的原材料,因为质量问题,有部分发票到上个月协商后比我之前暂估入账少了2万多元,产品已经销售出库,销售成本的原材料价格是按合同暂估价格做的账,请问我现在收到少了2万多的发票怎么做账务处理呢
我们是一家酒业公司,自己的人员研发配方,给别的啤酒厂制作,我们目前购买了十万的原材料并给我们开具了普通发票,这批材料用于生成了但是生产出来的酒不行就全部重做了,目前实际原材料已经没有了,但是这张10万的发票没有作废,我这个账上怎么处理?当时收到这张发票我计入了原材料
老师,意思是我第二个月还是正常入账10万成本,但是只附一张9万的发票这样合规吗?
你好 是的。 可以的。 实际中你们本身也是 用前面 发票抵减了1万。 实际业务是不变的