你好,如果你已经销售出去,次年汇算清缴之前没有发票,没法抵扣所得税。
老师,我公司有几笔暂估入库的物资,一直收不到发票,我们也没付款给对方,已经有一年多了,请问现在可以怎么处理吗?
老师 请问 我们库存管理 会出现货到了 但是发票没有到的情况 请问这个我们要怎么处理 是月末暂估呢 还是货到时直接挂应付账款?
请问老师,暂估入库长时间挂账,进项发票对方一直没开给我们,会有什么影响?应该怎么处理?
老师,您好,我们给供应商用现金付了款,对方开了票给我们,但是没有开收据给我们,账面一直挂有欠款,因为长时间未合作,现在要不到收据,请问这个要怎么账务处理呢?
老师,我们12月2购进一批钢筋,进项发票没有到,我们12.7开票出去了,12.17对方才开票给我们,那么这个我们需要暂估入库嘛。还是直接做账入库就好,不需要暂估 冲红重新做了
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
云南白药集团目前的信用政策是什么?是否完善
在外地只有身份证去相应银行能不能查询
老师小规模开出建筑劳务一个点的专票需要预缴税款吗
老师,公允模式下的投房,收到租金计入其他业务收入,不用结转成本么,如果要请问分录是
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
老师,您的意思是,我们公司采购的材料已经生产成品销售了,次年汇算时,没有进项,是没法抵扣所得税?进项跟所得税有关系吗?销项减去进项,等于增值税,只跟增值税有关系吧?不会影响所得税吧?
没有发票增值税和所得税都抵扣不了
老师,我不明白没有进项,怎么会影响所得税呢
成本啊 你的成本没有发票之前做了成本 但是税法规定得有发票
老师,也就是说,我采购的原材料,做成成品,成品的成本我已经结转了,这部分成本对应的原材料是没有进项发票的,不得抵扣企业所得税,是这样理解吗?
你好 是 是这个意思的
那我账上有个暂估入库的余额,挂了好多年,没来发票,如果税务查,就得把相应的材料成本转出,补缴纳所得税了,是吗?
你好 是的 是这么做的
也就是说,暂估入库的,只能来发票冲了,其他的税法或者会计法规定的途径,有可以调整的方式吗?
是的 购买货物的就只能拿发票 要么就调增