您好,尽量还是不要去
老师们,公司在15年与上游客户签了106116元的合同,并在2015年11月份开具了106116元的普通发票,在2016年7月份我们支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证,我们3个财务都没有找到106116元的发票,也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据,但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了,可是那个106116元的合同我们也找不到,我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了,老板也找不到这106116元合同及发票,老板记得这笔业务也是合同签字的,现在这家公司正在接受审计查账,要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元,我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字,老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款,但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的,如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票,而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款,连这个公司供应商名称都没有的,老师们能否给我一个处理的办法呢?
老师,面试一家新公司,发现资产负债表中存货每个月都是0,随便打开凭证一看,发现有好几张记账凭证下面附的原始凭证采购单比如张三的却附的李四的发票,感觉不认真乱贴的,还有其他应付款余额表中公司欠法人,也就是老板一百多万,问他们是怎么欠的,回答说存货不够结转造成的,这种公司可以去吗
老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
老师,主要有什么风险还是怎么回事,我也不懂
您好,账实不符是财务最难解决的事,很多都是历史问题