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公司项目多,一开始用一个账套做,现在要把每个项目单独拿出开设新账套,给新账套取期初数,但是因为前期资金进来的时候没具体划分,导致做项目的科目余额表时,银行账出现负数,另外18年开始分账,那么15、16年项目的本年利润如何过渡到新账套?想了解以上框起来的这几个科目分账会计分录。是内账,没有做年度结转

公司项目多,一开始用一个账套做,现在要把每个项目单独拿出开设新账套,给新账套取期初数,但是因为前期资金进来的时候没具体划分,导致做项目的科目余额表时,银行账出现负数,另外18年开始分账,那么15、16年项目的本年利润如何过渡到新账套?想了解以上框起来的这几个科目分账会计分录。是内账,没有做年度结转
2021-07-17 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-17 20:25

你好,你这里直接分离出去即可 借,负债类 所有者权益类 贷,资产类 就是直接按分离出去的科目转出即可

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快账用户2846 追问 2021-07-17 21:30

银行账户是负数也直接分出去么?不用挂其他应收或其他应付?

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齐红老师 解答 2021-07-17 21:48

不用,你这个是相当于之前是整体做账,后面分离出去直接分离就可以,不用考虑往来款项的过渡。

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