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小规模开具了专票,这个附列资料应该怎么填

小规模开具了专票,这个附列资料应该怎么填
小规模开具了专票,这个附列资料应该怎么填
2021-07-08 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-08 10:49

你好这个有没有差额纳税,没有原则不需要填写附列资料,只有最后提交提示再返回去填写,你提交时候提示么

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快账用户9656 追问 2021-07-08 10:50

是的,提交时,要填写

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齐红老师 解答 2021-07-08 10:59

你好没有分包话,这个 全部含税收入填写 240974.4 本期扣除额不需要填写,这个出来8栏等于240974.4/1.01

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快账用户9656 追问 2021-07-08 11:09

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-08 11:14

好的我先回复别的学员了

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你好这个有没有差额纳税,没有原则不需要填写附列资料,只有最后提交提示再返回去填写,你提交时候提示么
2021-07-08
你好这个给是不含税么,1行等于2行=8000 ,减征额和减免表2.3.4列等于8000*2%
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