您好,第10行和第12行需要同时填入的。 填入一样的数据
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
想问通行费算不算旅客运输服务?百度说概念不同,我就想知道税务上算么?还有就是在一般纳税人附表二的第十行:本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证。这个上面是填写计算抵扣的旅客运输服务费还是计算和勾选认证的电子票过路费的合计数?
老师,我公司是小规模,7-9月份来了76000的专票,93000的普票,今天要报税,您帮我看下下面这个图,对于专票的收入部分填在第一栏内,普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗,可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢,专票的收入大概有760多的增值税啊? 还有图2附列资料用不用填?我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表,这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思,不太懂? 这个图3是减免税的,税控盘这个维护费填表三里对吧?但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了,就填上这么带着可以吗,以后产生普票的收入了随时在减,这么操作吗? 谢谢老师,我是新手,学了实操,但是第一次给企业真实报税,怕出错。期待老师给指点一下
老师,我们这个月有 高铁票和滴滴电子普票,我将计算好的进项税额 和 扣税凭证 份数 填在 附表二,10栏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 一栏,但是第12栏-当期申报抵扣进项税合计栏 没有自动计算 旅客运输凭证份数和税金。是不是也要填在第8b栏-其他 这里?
该记账凭证所附的原始凭证有:(1)李斌2021年12月1日呼和浩特到上海、2021年12月5日上海到呼和浩特的往返飞机票各一张,合计金额1820元,该飞机票属于真票。(2)包头市某宾馆开具的一张“内蒙古增值税普通发票”,该发票属于真票,填开项目齐全、正确,填开的经营项目为“住宿费”、开票时间为2021年12月4日,金额为4天共800元。(3)上海市某饭店2021年12月4日开具的一张自制餐费收款收据,金额为1000元。该企业报销时相关会计分录为借:管理费用—差旅费3620贷:其他应收款—出差借款3620要求:根据上述情况判断该企业2021年12月10日“管理费用”列支的差旅费的真实性、合法性是否存在疑问,并说明理由。注:该项差旅费的报销人为李斌,出差地点是上海市,李斌系该企业管理人员;不考虑购进的住宿服务、国内旅客运输服务增值税进项税抵扣问题。
左手无名指截肢了 还可以考取篮球裁判证么
2022年11月的高铁票到现在一年多公司还能报销不
我这个头一次贷款 看到贷款还款代收协议扣款周期为日频次为 协议到期日期2034年5月2日
子女教育中孩子是大学本科四年 写的是2021-09到2025.06 显示时间存在交叉怎么办
权益性投资和股权投资的区别
小熊电器2019-2023年股东权益比率分别为:-2019年:65.76%-2020年:53.44%-2021年:57.20%-2022年:48.55%-2023年:50.8%说明了什么,分析一下
小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
老师您的意思是 第8b行-其他 和 第10行-旅客运输抵扣凭证都要填是吧?填相同的数字?
截图填得正确吗?
是的,您截图的就是对的。 旅客运输就是这样,第一次接触可能会觉得有点奇怪,可就是要填入两行
好的 谢谢老师
不客气的,祝您工作顺利