您好 年报内a106000企业所得税弥补亏损明细表显示金额,是前面年度汇算清缴主表的利润总额数据 可以看前面年度的汇算清缴申报表核对是否准确
申报企业所得税季报表弥补以前年度亏损没有数据也自行填不了但是确实有亏损的怎么填这个利润总额
年报内a106000企业所得税弥补亏损明细表显示金额,是不是亏损的净利润乘以所得税税率得出的数额?如何验证前表填写数据反应在此表里面数据是准确无误的?
企业所得税A106000企业所得税弥补亏损明细表的数值是自动填写的,请问这个数值来源是哪里,因为目前本年这个金额是不对,不知是哪里错误引起的
第一季度有点盈利,所以在做所得税申报表时涉及有预缴所得税款,但是以前年度有弥补亏损,所得税申报表里面的可弥补亏损方框里为何填不了数据呢?需要怎么操作可以填写弥补亏损的数据呢
5.企业销售产品包装物一批,实际成本2000元,单独计价3000元,税额390元已收。6.购入不需安装生产设备一套,买价20000元,增值税2600元,运杂费1000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。7.某企业2010年6月1日销售产品一批,价目表中该产品价格(不含税)为100000元,增值税税率13%。商业折扣为“10%A销售B收款8.某企业8月7日,从乙公司购入A商品一批,不含税价款10万元,税率13%,入库。,双方之前已预付2万元价款,余额在收货后一次支付。.设某企业为小规模纳税人,征收率3%请对上述(5)-(8)小题编制会计分录(8分)
.设某企业为小规模纳税人,征收率3%请对上述(5)-(8)小题编制会计分录(8分)
某企业8月7日,从乙公司购入A商品一批,不含税价款10万元,税率13%,入库。,双方之前已预付2万元价款,余额在收货后一次支付。
某企业2010年6月1日销售产品一批,价目表中该产品价格(不含税)为100000元,增值税税率13%。商业折扣为10%A销售B收款
购入不需安装生产设备一套,买价20000元,增值税2600元,运杂费1000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。
企业销售产品包装物一批,实际成本2000元,单独计价3000元,税额390元已收。
企业应收胜利公司账款50000元,现确认无法收回,经批准直接转销(小企业)
企业收到蓝天公司投入的机器设备和专利技术。该全新大型机器设备,价值100000元,关税10000元,企业自己用现金支付运输途中发生的费用2000元,设备运达企业并进入安装环节;专利技术账面价值10万,市场价值20万。
6月10日购入的乙材料已到达公司并验收入库
从。公司购入乙材料一址,价款50000增值税6500已开出商业汇票,乙材料尚来到法公司
公司是今年所成立的 只有2020年的数据。 填写的时候利润表的取值数据是对的 但是a106000的提取数据并不等于利润表的净利润×所得税税率。(因为新建公司 2020年净利润是负数金额。)老师,还需要核查哪些子表来查错?
a106000的提取数据不等于利润表的净利润×所得税税率 是正确的啊 净利润是减掉所得税后的利润 您用净利润*所得税税率是什么意思?
描述错误,是负的利润总额*所得税税率 不等于a106000里面的数据 看主表上面数据是对的
负的利润总额*所得税税率 ?不要做这样的计算啊 负数利润总额了 不需要计算缴纳企业所得税 为啥还要*所得税税率
老师,能不能说下a106000里面提取的数据应该用怎么样的公式去验算它的正确性?我看职工薪酬和费用那个子表修改数据a106000里面的数据也会发生变化,所以不知道该怎么验算里面提取数据是否正确。
年报内a106000企业所得税弥补亏损明细表显示金额,是前面年度汇算清缴主表的利润总额数据 这就是正确的
那是2020年创立公司,a106000上面所列示金额应该就是2020年负的利润总额 我这么理解对吗?老师
是的 这样理解正确的 您看是不是这样列示的
好的,我再查看下子表的填写问题。谢谢老师。
应该是应纳税所得额栏次 不是直接的利润总额栏次哈
负数的利润总额 应纳税所得额就为负数啊 去年成立的公司 以前年度也无金额
有纳税调整金额 是调整后的 您看申报表就知道了