你好, 1.先看下应收账款明细账,对应的科目是否正确 2.看下资产负债表未分配利润的期末数是不是=资产负债表期初数%2B利润表本年累计数先检查这两个方面看看
老师,资产负债表里的,资产总计的期末数不平,它们的差额刚好是应收账款数额,怎么调整?
老师,资产负债表里面的其他应收款期末余额负数,我要怎么把它平账
老师,资产负债表的其他应收款期末余额显示是负数了, 可以把它调到其他应付款整数吗
老师,资产负债表里的应收账款和资产总额都是负数,这种要怎么调会计报表
某公司2018年末的应收账款余额为3000000元,该公司按应收账款余额的5%计提坏账准备。2018年前未计提坏账准备“坏账准备”账户无余额。1、2019年发生了坏账损失200000元,年末应收账款余额为3,400,000元。2、2020年收回前已核销的坏账损失50,000元,年末应收账款余额为2000000元。3、2021年发生坏账损失30000元,年末应收账款余额为2,100,000元。要求:根据上述资料编制各年相关的会计分录,涉及计算的,应列出计算过程。
借入为期3个月的短期借款,年利率6%借款到期一次还本利息费用在第二个月开始支付
兴海公司自行建造办公楼。购入工程用材料一批,买价1 000 000元,增值税130 000元。发生运输费2 5000元。以上款项全部通过银行支付。自行建造办公楼领用全部工程用材料;发生人工费350 000元;租用施工机械费50 000元,用银行存款支付。兴海公司自行建造的办公楼完工,已办理竣工决算并交付使用。要求:编写购入材料、自行建造及交付使用时的会计分录。
老板给我发了工资已交过个人所得税,后面现在怎么又要交?
(1)清华园股份有限公司2018年年末第一次提取坏账准备,年末企业应收账款余额为250000元,按0.5%的比例提取坏账准备金。 (2)2019年年末,应收账款余额为300000元,未发生其他事项 3)2020年2月份一笔应收账款确认无法收回,确认发生坏账损失1650元 (4)2021年2月,收回2020年2月份已经核销的坏账损失400元 (5)2021年年末企业应收账款余额为250000元。。
料宏华公司为增值税一般纳税人,采用出包方方式建造一栋厂房,与之有关的业务如下: (1)2019年11月2日,与乙公司签订出包协议,按协议规定宏华公司支付乙公司工程款。取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为18万元。 (2) 2019年12月1日,工程开工,宏华公同按协议约定支付乙公司工程进度款,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000万元,增值税税额为180万元。 (3) 2020年1月20日,工程完工并达到预定可使用状态。宏华公司按协议约定支付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明的价款为800万元,增值税税额为72万元。宏华公司对该厂房采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。 (4) 2020年2月1日,工程验收合格。 (5) 2024年1月9日,宏华公司发现该厂房有部分墙体 发生脱落,有可能产生安全问题,随即宏华公司开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪酬40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本300万元,市场价为350万元。 (6) 2024年6月22日,厂房更新改造结束,达到预定可使用状态。宏华公司重新预计尚可使用年限为10年,预计净残值为130万元,同时采用双倍余额递减法计提折旧。 (7) 计算2024年该项固定资产应计的折旧 要求:根据以上资料,不考虑其他因素,编制相应的会计分录。(答案中金额单位用万元表示)
没有任何跟体育有关的,单纯的想考,允许吗?
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
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老师,是看,资产负债表里里哪个科目的年初数?和利润表的哪个科目的本年累计数?
你好 资产负债表 所有者权益权益里面未分配利润的年初数和利润表净利润的本年累计数,不好意思没打全
它们是等于的
你好 ,看下应收账款明细,应收账款对应的对方科目有问题么
借:应收账款,贷:营业收入。收到货款时,借:银行存款,或库存现金,贷:应收账款。
你好 再看看负债的科目是不是做错了 应该是:借:某个负债 贷:某个资产
没做有负债的科目。试算平衡表也是平的
你好 是报表自动生成的么?报表的公式是不是修改了?
我的是金蝶迷你版11.0,是它自动生成的,我没有改过,我怕是不是它取不到数据,然后才不平的?
你好,再把账目根据凭证检查一遍,如果账目没有问题,可能是软件的问题
可能是,我有些看不懂软件里的取数格式,能帮我看一下吗
你好,试着调整一下 1、使用公式向导 初次使用软件或当前操作的账套中修改报表时,先选中需要编撰或设置公式的单元格,然后通过工具栏上的向导功能或F7这个快捷键调出系统操作向导界面, 在下一步的操作向导中,只需要进行简单的设置即可完成报表取数公式的设置: 在科目代码对应位置,设置好需要取数的科目代码,在取数类型中选择好需要取数的类型,再根据实际需要,设置其他取数参数信息,最后点击填入公式,系统就会自动将相应的取数公式补充出来: 在这个过程中,用户只需要用鼠标点击选择即可,一般不需要键盘操作都可以完成。 然后点击确定按钮即可返回报表操作界面: 最后,再直接回车或点击公式编辑栏目中的 图片按钮,即可保存公式: 在资产负债表中,需要根据明细账户余额计算填列的项目有:应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等。 查询资产负债表应收账款和预收账未项目取数公式设置如下: 应收账款项目:=<1122>.JY%2B<2203>.JY-<1231>; 预收账款项目:=<2203>.DY%2B<1122>.DY。 公式中的JY 表示取该科目(明细科目)借方期末余额,DY 表示取该科目(明细科目)贷方期末余额,结合分析应收账款项目取数公式含义为: 应收账款期末数 = 应收账款科目借方期末余额 %2B 预收账款科目贷方期末余额 - 去坏账准备期末余额 2、报表查询 参照上述设置过程,完成整张报表各单元格报表单元取数公式的设置后,最后保存报表,即可完成所有报表格式、取数公式的设置。以后要查询报表
你好 试着看看调整一下