您好 企业所得税A105050职工薪酬支出及纳税调整表里账载金额跟实际发生额一样的不会增加A100000表里的纳税调整增加额 纳税调整减少额是表填好了 系统自动带入的
请问企业所得税A105050职工薪酬支出及纳税调整表里账载金额跟实际发生额一样的会增加A100000表里的纳税调整增加额吗,纳税调整减少额是在哪里填写的?
企业所得税A105050职工薪酬纳税调整明细表里面账载金额和实际发生额不同,账载金额是指包括计提的,实际发生额不包括计提的,是实际发放的,那在纳税调整表中的职工薪酬账载金额是填A105050职工薪酬中的实际发生额吗
职工薪酬支出和纳税调整表里呃,账财金额,实际发生额和纳税调整额能填成一样的吗?
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
但是我填好A105050表后就增加了A105000纳税调整增加额啊
可以把您的表截图看看吗
一次只能发一张图片吗
老师能看清吗
我重新发一下截图,看得清楚一些
老师,我把费用表也截图给你看
第五栏 税收金额栏次您没有填写啊
我是小规格药店零售,没有税收啊
职工薪酬这个表 也要填写的 不然要纳税调增
那是填写职工薪酬的金额吗
是的 填写职工薪酬的金额 跟前面栏次一样
福利费也是一样吗
老师,这些填好后A100000的利润总额跟资产利润表的利润总额差了一个福利费金额,是对的吗?
是的 福利费也是一样
老师,A104000福利费应该加到职工薪酬里面吗
A104000福利费 您可以截图看看吗
好的好的
请问您是小微企业吗
我填基础信息的时候勾小微企业,但是系统跳出提示,我不满足小微企业条件
其实应该是小微企业吧?我是药店零售,年收入24万多一些,员工3人,投资6.5万元
应该是小微企业的
老师,那我勾选了小微企业,收入,成本,费用表都不用填写了,就只要填A105050A和A105000,A106000,A100000这几个表了吗
是的 只要填A105050A和A105000,A106000,A100000这几个表了