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我们开给对方的发票需要红冲,但是对方必须要我们先开一张蓝字发票给他们把票换过来,才给我红冲,交流了很久,我看流程也是得先开红字发票冲掉,在给他们开蓝字发票。他说他们已经认证了,然后我在税盘里发现可以直接红冲,就开具了红字发票信息表,对方说我们私自红冲,可是我们后面也给他们开了蓝字发票,这个对公司有什么影响吗?

2021-02-03 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-03 15:58

您好 比如是发票开错误了,对方也不退货,你可以先给他开一张正确的发票然后你在当月就直接开负数发票。这样也不会增加销售额。

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快账用户8539 追问 2021-02-03 15:59

那我这样已经冲红了怎么弄呢?

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快账用户8539 追问 2021-02-03 15:59

对方说我们私自冲红,说对他们没有影响,对我们有影响,我也给他们开具了蓝字发票的啊

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齐红老师 解答 2021-02-03 16:01

您不是只开了红字信息表没有开红字发票吗?开完的红字信息表可以作废。

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您好 比如是发票开错误了,对方也不退货,你可以先给他开一张正确的发票然后你在当月就直接开负数发票。这样也不会增加销售额。
2021-02-03
需要的,需要把发票退给你们。你们自己开红字信息表,然后开红字发票重新开就可以的,只需要给他正确的发票。
2022-03-08
你好,需要的,之前的蓝色发票不用退回去开了负数发票,需要给你们一张。
2023-01-30
你好,同学 原来发票没有退回就需要寄过去 如果退回了了,就不需要
2023-03-31
你好,同学。 应该是购买方开红字申请,然后你这边再开具负数发票。
2023-02-02
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