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查凭证的时候发现科目不对,一家单位设两个科目,有应付账款,其他应收账款。收到退回投标保证金,科目是"其他应收款",但是我在地区选项的是选成了"应付账款"。此张凭证,从纸质凭证看不出来,还是在应收账款,但我在"其他应收款"科目余额就不显示出来了,只在明细账里显示出来,我该怎么办

2020-12-22 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-22 16:32

同学你好 那肯定呀,你选择了应收,其他应收款肯定不显示了

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快账用户5414 追问 2020-12-22 16:33

就是这个样子的,那我应该怎么处理比较好

就是这个样子的,那我应该怎么处理比较好
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快账用户5414 追问 2020-12-22 16:35

我发现不止一笔,历年和当年的怎么办

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齐红老师 解答 2020-12-22 16:39

做 分录调整一下就行了

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快账用户5414 追问 2020-12-22 16:40

怎么做,比如我上个图片的

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齐红老师 解答 2020-12-22 16:54

借其他应收款 贷应付账款

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快账用户5414 追问 2020-12-22 17:12

历年也存在,也做这样的分录是吗

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齐红老师 解答 2020-12-22 17:25

恩,这样做分录就行了

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同学你好 那肯定呀,你选择了应收,其他应收款肯定不显示了
2020-12-22
你好,当时这个钱实际是谁支付的?
2022-08-15
学员你好,这个没有问题的
2022-11-12
你好,同学。你这都是属于往来款项,如果这些往来款项是由其中一个明细偿还,那么你这样对冲是没问题的
2020-12-17
同学你好 年底处理不能这样对冲的,该收的收,该付的付才行的
2020-12-17
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