老师我公司是做商品买卖的，现在就是我们购进产品款已经付了，也收到产品就是没有收到发票，然后我们购进的产品也销售出去，款也已经收到了，可我们购货方还没有给我们开进项发票，我们也就没有给销售方开销项发票出去，这种情况我购进售出应该分别怎么写分录
同学你好： 购货的会计分录 借：库存商品 贷：应付账款 销售货物 借：银行存款 贷：应收账款
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老师，我们向对方购进商品，对方还没开具发票我们也还没付款，但是商品我们已经收到并销售出去且开具发票，那到时候我要怎么做账呀，那这样就不能结转库存商品了吗
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老师我公司是做商品买卖的，现在就是我们购进产品款已经付了，也收到产品就是没有收到发票，然后我们购进的产品也销售出去，款也已经收到了，可我们购货方还没有给我们开进项发票，我们也就没有给销售方开销项发票出去，这种情况我购进售出应该分别怎么写分录
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老师在吗？我公司是做矿产品销售的，现在我们是购进产品又销售出去，购进产品我们已经付了款，产品也收到入库了，对方还没有给我们开票，我们购进的产品也销售出去了，货款已经收到，产品也出库了，因为我们还没有收到产品的进项发票我们也就还没有给对方开销项发票出去，我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写
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老师我这边是把货款付了，产品也到货了，到现在还没有收到发票，然后产品我们又销售出去了，我之前付款的时候没有做暂估，现在销售出去发票也开了，这样一来我的库存商品余额就在贷方了，现在要怎么办
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老师，我们公司购入一批商品，没有付款，也没有收到进项发票，到购入的商品已经销售且开具了销售发票给购买方，这个要怎么做账
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·A公司应收B公司500万元的应收账款，在到期日无法收回与B公司在2022年3月1日达成债务重组协议，B公司以库存商品(成本100万元，计税价格150万元，税率11%,公允价值为150万元)，无形资产(成本300万元，已摊销金额200万元，公允价值150万元，不考虑增值税因素)，货币资金50万元，短期股票投资(账面余额100万元，其中成本80万元，公允价值变动20万元，在签订债务重组协议当日公允价值110万元)，抵偿所欠A公司500万元的款项。A公司针对该笔应收款项已计提坏账准备100万元。·A公司于2022年3月20日取得上述资产，当日该项债权的公允价值为480万元，取得的股票投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，当日公允价值为120万元，另用银行存款支付交易费用5000元。要求:分别编制债务人和债权人在债务重组中的会计分录。
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橙光股份有限公司拟筹备发行面额为1000元、票面利率为10%、每年付息一次的10年期债券。在经过有关部门层层审批核准后，市场利率发生波动。假设市场利率达到8%、10%或12%时，橙光股份有限公司的债券发行价格应该如何确定？（P/F.8%,10)=0.4632；(PA，8%,10)=6.7101：（P/F.10%，10）=0.3855:(P/A.10%,10）=6.1446；(P/F，12%，10)=0.3220；(P/A，12%，10)=5.6502要计算过程，不是选择题
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A公司2020年7月1日向B公司销售一批商品价款，获得一张为期三个月的商业承兑汇票金额100万元.(不考虑相关税费)1、2020年10月1日汇票到期，B公司无力支付票据款.2、2020年12月31日A公司针对此项债权计提了10万元的坏账准备。公允价值100万元。3、2021年7月1日，双方达成债务重组协议:(1)B公司以原值50万元，已提折旧20万元，公允价值25万元的固定资产；(不考虑增值税因素)(2)B公司以将其债务转为资本，增加实收资本60，公允价值为65万元；(3)B公司用银行存款向A公司支付20万元；B公司以上述三种方式共同组合，清偿所欠A公司的债务。A公司用银行存款支付固定资产运费5000元(不考虑相关税费)A公司债务转为资本后，取得的B公司的股权后，达到重大影响的程度。B公司用银行存款支付固定资产清理费用3000(不考虑相关税费)要求:(1)编制债务人B公司在2020年10月1日无力清偿票据款时的会计分录；(2)编制债务人B公司在2021年7月达成债务重组协议时的会计分录；(3)编制债权人A公司在2020年10月1日无法收回票据款时的会计分录
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(9)12月31日,G公司向甬港公司订购一商品。合同规定，商品总价款100万元(不含增值税税额),自合同签订日起3个月内交货。合同签订日，收到G公司预付的款项60万元,并存入银行。商品制造工作尚未开始。用合同负债来编写会计分录
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橙光股份有限公司拟筹备发行面额为1000元、票面利率为10%、每年付息一次的10年期债券。在经过有关部门层层审批核准后，市场利率发生波动。假设市场利率达到8%、10%或12%时，橙光股份有限公司的债券发行价格应该如何确定？（P/F.8%,10)=0.4632；(PA，8%,10)=6.7101：（P/F.10%，10）=0.3855:(P/A.10%,10）=6.1446；(P/F，12%，10)=0.3220；(P/A，12%，10)=5.6502要计算过程
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(6)12月15日,销售材料一批，价款为80万元,该材料发出成本为65万元。当日收到面值为90.4万元的银行承兑汇票一张。写会计分录
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(6)12月15日,销售材料一批，价款为80万元,该材料发出成本为65万元。当日收到面值为90.4万元的银行承兑汇票一张。
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(6)12月15日,销售材料一批，价款为80万元,该材料发出成本为65万元。当日收到面值为90.4万元的银行承兑汇票一张。(7)12月20日,与F公司签订协议，委托其代销商品一批。根据代销协议，F公司按代销商品实际售价的10%收取手续费。该批商品的协议价为300万元(不含增值税税额),实际成本为1
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你好，找人代办营业执照和做账，去办理注销税务时有很多税种未申报的，这是代办人的失职吗？
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新能源公司，成本是电费。当月按发票金额入账，借：主营业务成本借：应交税费-待认证进项税额贷：应付账款，次月或隔月电力公司才开发票，收到发票直接附在上个月分录后面可以吗？
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老师这个是不是等我收到进项发票也开出去销项发票是再做剩下的分录吗？
同学你好， 收到购货发票时 借：应交税费-应交增值税（进项税） 贷：应付账款 开具销售发票时 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税） 有进项税发票，再开销售发票，纳税负担就比较轻。
老师那我收到货时做的分录是借：库存商品，贷：应付账款，等收到发票像你做的这个借：应交税费--应交增值税-进项，贷：应付账款，这个是税额部分，那我实际库存商品减掉税额不是就没有那么多库存商品了，这个差价在这个分录并没有体现，怎么办？
同学你好，货到的时候，把货物的价格计入，发票到了就入税金就可以了，怎么还出现库存商品减掉税额。比如你的购入商品价税合计是1130元，货物到时，库存商品入 1000元，发票到了税金就入130元，付款金额就是1130元。
老师就比如说我付了100万的货款，收到商品时照你的那个分录就是借:库存商品100万，贷:应付账款100万，付款时借:应付账款100万，贷:银行存款100万，等收到发票时做的是借:应交税费——进项13万，贷:应付账款13万，老师照你的那个分录我这样理解对吗？还是说我理解错了
同学你好，如果货款合同是113万（含税），那么你的理解是对，如果你的货款合同100万（含税）那么你的理解是错的，一般纳税入计入商品价格是不含税价。
老师在吗？就前面说这个问题，假如我现在的货款合同就是100万，我款已经付了，产品也入库了，就是还没有收到发票，我是付完款就收到货的，你说的那个我还是没有理解，你可以把我这笔从付款，产品入库再到后面收到发票的分录写出来吗？我直接写了又改改了有写总觉得不对
同学你好： 货到未收发票会计分录 借：库存商品 88.5 贷：应付账款 88.5 收到货物发票的会计分录 借：应交税费-应交增值税（进项税）11.5 贷：应付账款 11.5 付款会计分录 借：应付账款 100 贷：银行存款 100
老师我现在就是收到发票和付款那里整不懂了，顺序刚好是反的，我是先付了款也收到货，但是还没有收到票，那我现在是不是要做的就是1收到商品.借：库存商品88.5，贷：应付账款88.5，2.付款，借：应付账款100，代：银行存款100，3收到发票借：应交税费进项，贷：应付账款，还是说我先做付款分录，再做收到产品分录，发票是最后才到的
同学你好，我给你的是会计分录是参考的，不是顺序的。你先付款，就入付款会计分录，你先收货，就录收货会计分录。会计分录都是根据业务实际情况去做。
好的，谢谢老师的耐心解答，我再慢慢琢磨一下
同学你好，祝你学习愉快。