同学你好,新办企业,发票认证上传退税系统需要2个月左右。2个月后你做申报退税就可以了。
请问一下贸易型企业出口退税流程 1.出口备案 2.当月收到进项专票,做退税勾选认证-退税勾选统计,同时去出口退税综合服务平台查询进项发票信息是否相符。 3.次月报增值税,填写销项和进项(上月抵扣的)部分。 4.等待出口退税综合服务平台进项发票信息认证相符, 老师,1.我们是新企业 第4步是不是要等3个月的样子。 2.等进项发票认证相符了,接下来需要做什么啊?
老师好,请问下我公司外贸企业,出口退税的发票认证成抵扣勾选了,隔月了,我去主管所他们也不太清楚,说是在异地协作平台做进项税转出,但是不知道转出后能不能到出口退税综合服务平台,我看有和我情况的纳税人也咨询过这个问题,老师,您这边知道税务局该怎样操作吗
老师,我想咨询两个问题,1、部分像现代服务,生活服务等进项税可以加计递减10%,请问这个分录该如何做?整套分录哦,同时需不需要计提,如果需要计提的话分录如何,次月申报抵减那部分如何做,递减剩余那些还是要缴的,等缴纳时,缴纳这部分又如何做,麻烦老师分别列一下给我好吗?2、增值税综合服务平台勾选一张进项票可以分次勾选?如果不能分次的话,以前年度或者月份有收到进项,当时没有勾选抵扣,现在还可以勾选抵扣现在月份的销项?还有就是比如我上个月有个运输费或者说是代理服务费的进项票,我这个月开出了技术服务费的销项,我可以用之前月份的运输费或者代理服务费的进项来抵扣我这个月份的技术服务费进项吗?
老师您好, 我想请教关于全盘会计的每月工作流程(工作内容)是不是如下列所示: 1. 每月根据公司发生的每一笔经济业务在系统做相关的记账凭证,月底会自动出相关的报表 2. 每月在航天开票系统或者将来的税务UK系统开销项发票,月底导出销项发票清单 3.每月登录增值税发票综合服务平台(广东),进行进项发票勾选认证,然后打印认证进项发票清单 4. 每月进入国家税务总局广东省电子税务局,根据相关的金额先填写纳税报表,再纳税申报,后缴费就完成 5. 每月在自然人税收管理系统扣缴客户端,进行申报人个所得税 以上就是每个月全盘会计人员需要处理工作的流程吗?是否理解正确,是否有需要补充的,麻烦老师请教一下,十分谢谢!
某商贸企业为增值税一般纳税人,2021年4月经营业务如下:2.转让位于本市区自建商铺一栋,取得含税销售额2289万元。该商铺建成于2015年,企业选择简易计税方法计征增值税。3.获得国债利息收入50万元。4.购买办公用品一批,取得增值税普通发票注明金额6万元,税额0.78万元。5.购买燃油载货汽车1辆自用,取得机动车销售统一发票,支付含税款项33.9万元。6.进口服装一批,关税完税价格2000万元,该批服装已经报关,取得海关开具的增值税专用缴款书。7.员工因公境内出差,取得注明旅客身份信息的铁路车票,票面金额合计2.18万元。8.上月购进一批化妆品因管理不善损毁,该批化妆品进项税额2.08万已在上期抵扣。。(其他相关资料:进口服装关税税率15%,不属于消费税应税范围,员工均与企业签订了劳动合同2.计算业务2应缴纳的增值税3.判断业务3是否需要缴纳增值税,并说明理由。4.判断业务4的进项税是否能够抵扣,并说明理由。5.计算业务5应缴纳的车辆购置税及进项税额。6.计算业务6应缴纳的关税、进口环节增值税。7计算企业4月份应向税务机关缴纳的增值税额
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
老师 等退税综合服务平台查询进项发票信息相符后 在这个平台上申请退税,我另外还需要申报增值税的退税吗
同学你好,是在这个平台退税,当月的发票认证选择退税勾选,次月申报时,表二的第三部分会显示的是退税发票的情况,不需要单独的去做什么了。