您好,分录为 借:管理费用等--差旅费 贷:应交税费--应交增值税-进项税额转出 填写申报表附表二进项税额转出项目第23行
因本月没有销项,火车票可抵扣的进项税额本月不用抵扣。做账的时候把这个进项税额计入待抵扣进项税额,还是正常做增值税进项税额,申报的时候在报表中填列留抵
上个月火车票做了进项税额抵扣,税款也抵了,这个月发现火车票打印的不是报销凭证,麻烦问下进项税额转出的分录怎么做,申报的时候填在哪里?谢谢
请问火车票可以当进项票抵扣吗?如果可以,分录怎么做?申报的时候,这一部分进项税额在哪里体现?认证后的发票可以自动带出进项税额
老师,上个月员工出差的火车票,计算进项税额抵扣时税率弄错了,应该是9%实际按6%算的,前两天做纳税申报时,按账面进项税申报的,和火车票金额也对不上这个没事吧,在本月做个更正凭证,把少计算的进项税调过来,请问是否可以
老师:上个月的火车票,算多了。这样多抵扣了进项税。这样直接做进项税转出可以吗?分录该怎么做,财务报表需要怎么修改
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
云南白药集团目前的信用政策是什么?是否完善
在外地只有身份证去相应银行能不能查询
老师小规模开出建筑劳务一个点的专票需要预缴税款吗
老师,公允模式下的投房,收到租金计入其他业务收入,不用结转成本么,如果要请问分录是
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
谢谢老师这个会有罚款吗
这个不会有罚款的,正常做转出申报就是了。