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想请教老师的问题如下:
1-客户在我们4S店购买质保险,假如需要1000元(我们本身不具备这个业务)
2-客户付钱给我们后,我们再付1000给具备这个业务的A公司,A收到款后会给我们开票
3-我们与A的这个业务,每一笔会收到200元返利,收到返利前我们需要给A公司开票
疑问:这个账该怎么写分录,怎么做平呢?

我们主管让我做的是:
1-我们收到客户的钱做收入
2-我们付钱给A公司做预付账款
3-A公司给我们开票后再做成本
4-我们给A开票收返利作为一笔单独的完整业务。

我总觉得这样做不妥,但是也不知道怎么做更好,请老师解惑。

2020-11-03 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-03 11:21

一、取得客户1000的收入你是否开票?如果开票需要做收入。然后收到800的票据作为成本。
二、如果那1000元不开票,对方给800的票据,那就要求对方的800就开成向客户的票据。然后做往来

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快账用户9354 追问 2020-11-03 11:36

我们收客户1000,付给a公司同样是1000,
收客户的时候不开票

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齐红老师 解答 2020-11-03 17:42

那么a公司开票给你们嘛?

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齐红老师 解答 2020-11-03 17:43

那1000元就是往来款,而收到的200元才应该是收入

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快账用户9354 追问 2020-11-03 17:57

我还是不太懂老师的回复
您可以把完整的分录写下来吗

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齐红老师 解答 2020-11-03 18:00

好的。
借:银行存款 1000
贷: 其他应付款 1000
借:其他应付款 1000
贷 :银行存款 10000
借:银行存款 200
贷 其他业务收入
应交税费应交增值税

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一、取得客户1000的收入你是否开票?如果开票需要做收入。然后收到800的票据作为成本。
二、如果那1000元不开票,对方给800的票据,那就要求对方的800就开成向客户的票据。然后做往来
2020-11-03
同学你好 1.最好是挂往来 2.对 3.是的,就是这样做 4.开票了就是要做收入的
2020-11-03
同学你好 你开发票的时候计入其他业务收入就行了
2020-10-29
1.当您从A公司采购货物时: 借:库存商品 - 500吨货物 借:应交税费 - 增值税 - 进项税额 65万元 贷:银行存款 - 565万元 1.当您发现货物损坏并要求A公司赔偿时: 借:待处理财产损益 - 待处理流动资产损益 1万元 贷:库存商品 - 500吨货物 1.A公司同意赔偿并支付您10500元时: 借:银行存款 10500元 贷:待处理财产损益 - 待处理流动资产损益 1万元 贷:营业外收入 - 其他收入 500元
2023-12-20
你好同学,嗯,那这样你确定了收入以后,你 借应收账款 贷主营业务收入,贷应交税费,应交增值税销项税额,然后这一笔金额是。139661
2022-04-23
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