同学你好 不对,不管什么原因,他俩要一致
房地产企业所得税申报表营业收入大于增值税申报表销售收入因存在未完工验收老项目,这样对税务局解释对不对
增值税申报表填开票不含税销售额50万,企业所得税申报表营业收入栏填4万,因为51万是3年租赁一次性取得的收入,分摊下3个做就是4万。所以,这样申报的对不对?是不是所得税少交了?是不是开票就确定收入?
老师 请问一下收到税务局这样的信息,增值税收入和企业所得税收入是对比好久的数据呀。你(单位)填报的企业所得税申报表数据存在以下疑点:2022一季度存在增值税收入与企业所得税收入差异。
老师,我企业在今年销售固定资产小汽车,申报增值税了,这样增值税报表收入大于所得税报表主营业务收入和利润表收入,年终汇算时怎么填报表,销售的固定资产填年报的那里
老师好,我房地产公司在2022年11月办理竣工验收,今年1-2月份交房开具了全部的不动产发票,根据2009/31号文,在完工年度企业所得税要申报毛利差,现在我填报所得税年度申报表的时候,可以把累计的销售收入与对应的成本填在 一般企业收入明细表与 一般企业成本支出明细表吗?因为2022年的增值税申报表的收入额全部报 0 ,这样填入会使得 所得税报表与增值税报表的收入不一致,万一税局跳出预警,这个书面解释可以吗?
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
个人灵活就业社保交多少钱
个体户要注销联系不上合伙人了怎么办
存在什么税收风险
这个就是会查账,隐藏收入