你好 填增值税专票的 票面金额栏的数字
老师,我是小规模纳税人,第二季度专票不含税金额是10148.51,普票不含税金额是297.03.再附表中【应税行为(3%征收率)计税销售额计算 】中的不含税收入我该填多少啊
老师:我这个月专票含税金额:81500,不含税金额就是81500/1.01=80693.07,税额就是:806.93,专票我是不是填不含税金额80693.07,我的是1%的征收率,我填哪一栏,那表上面只有3%的征收率专票,我填的时候是填3%的不含税金额还是1%的不含税金额呢
老师:我这个月专票含税金额:81500,不含税金额就是81500/1.01=80693.07,税额就是:806.93,专票我是不是填不含税金额80693.07,我的是1%的征收率,我填哪一栏,那表上面只有3%的征收率专票,我填的时候是填3%的不含税金额还是1%的不含税金额呢
老师,你好,增值税申报表中未达起征点的金额是填不含税金额,但我以前季度都填的是含税金额额我第四季度还是填含税金额吗?能不能填不含税金额?
差额征收,本季度不含税收入24247.6元,税2.4元,含税金额24250。差额征税总计(也就是发票面上备注里的数)24007.5元。提问图中表格1栏本期发生额填写哪个?是含税收入还是不含税的? 2栏本期扣除数是哪个数,含不含税?那我其实差的事1的税率,那我是不是应该改一下8栏自动带出来的这个数(自动带出来的数是7栏÷1.03?应该用7栏的含税数÷1.01啊?
9日向启辉工厂购入a材料4000千克每千克60元,货款240000,增值税率为13%,税额31200元。材料已验收,入库货款未付,会计分录
公司考虑购买一台新的设备,扩大生产经营能 力。新设备的购置成本为80万元,估计可使用8 年,期满有残值2万元,用平均年限法计提折旧。 配合新设备的使用,需垫支营运资本6万元。新 设备投入使用后,每年营业收入为30万元,每年 付现成本为10万元。假设该公司的资本成本率 为10%,所得税率为20%。要求:(1)计算项目各 时点的现金流量;(2)计算静态投资回收期;(3)计 算净现值;(4)决策该方案是否可行,请说明理由
消耗性生物资产属于存货还是固定资产
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。
老师工商年检是啥时候
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,老师我可以按照订单完成度来核算成本,把这个订单的料工费分摊上去可以吗?
建筑劳务公司买的特殊工种保险该计入什么科目
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,这种情况用什么方法核算成本更好呢?
旅游公司内账,那以个人名义开个银行账户给公司用,个人开户的时候存入的20元怎么做账?不是银行账户转进去的,可能是微信转入存进去的,比如,借银行存款20,贷其他业务收入20可以这样做吗?
旅游公司内账,那如果以个人名义开个银行账户给公司用,开户存入的20元怎么做账?
老师:我们是小规模纳税人,3季度开了含税金额81500专票,1%税率,票面栏金额是:80693.07,我现在在填纳税申报表,只有3%税率的我要怎么填
主表1.2行 填80693.07 需要填写减免税表 减税项目 第2.3.4填 不含税销售额*2%(或者倒挤)
老师:是在用80693.07/1.02=79110.85,填本期发生额吗?本期实际抵减税额是填:1582.22吗?
你好 减免税表 2.3. 4 都 填80693.07*2%=1613.86 (倒挤 80693.07*3%-806.93=)
老师:减税项目填本期发生额:80693.07,本期实际抵减税额是:1613.86是这样吗?
不是的 减免税表的 2.3.4 填一样的数字 1613.86
是这样吗?老师
是的 如果专票是代开的 已缴纳 看下主表的应纳税额是不是变成了0 自开的话 应纳税额是不是806.93
谢谢老师,是的,应纳税额:806.93,我3季度还开了普票
专%2B普 不超30万 普票部分是免的
好的,谢谢老师
不客气的 工作愉快^_^