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您好老师,去年年报中的工资薪金支出明细表中 实际发生额漏填了,只填了账载金额该怎么弥补?

2020-10-18 18:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-18 19:07

你好 少抵扣了所得税的吗 问下你税务局那边允许你们修改不

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快账用户8800 追问 2020-10-18 19:10

那如果不允许是不是就没的抵扣了?

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:11

是的 不允许修改的是的

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快账用户8800 追问 2020-10-18 19:56

好的谢谢您。 老师还想请教您,购货公司向销货公司打款够商品按每个65元,销货公司开的发票成本是按每个57元,其中8元的价差在购货公司购买数量达到10箱后返还。那么在购入8箱后后面再也没交易,则前面8箱(每箱60个)按照每个65元打款即65*60*8=31200,收到发票是57*60*8=27360则做账进库存商品,他们之间的差31200-27360=3840改如何做会计分录?

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齐红老师 解答 2020-10-18 20:04

差额你可以做预付账款里面的。

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你好 少抵扣了所得税的吗 问下你税务局那边允许你们修改不
2020-10-18
你好 ; 比如你工资  应发100万;  实发99万;      调整1万  ;  账载写100  ; 实际发生 写99 ;  税收写99 ; 调整1
2023-02-10
你好,很高兴为你解答 如果发放了的话是一致的
2021-04-15
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2020-09-02
您好 账载金额根据应付职工薪酬-工资贷方累计发生额填写 借方发生额根据汇算清缴前发放21年的工资跟21年当年发放当年的工资填写 税收金额一般跟实际发生额一致
2022-05-20
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