做一次就可以,多开红字不需要重复做,
采购的商品做了暂估入库,过了几个月(5月)收到了发票,冲了暂估,同时冲了多结转的成本,然后6月对方要求发票退回,我们已经抵扣进项,做了红字申请,做进项税额转出,同时因为系统原因多转出0.01,当月没发现,7月对方无法开具红字发票,然后错误的那张发票又重新开具了红字发票,相当于一张发票开出了两笔红字发票并且还多0.01,那我账务上是否要做两次分录,关于成本如何处理,暂未收到正确的篮字发票,而且重新开的蓝字发票抬头会换一个新的
老师您好,9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票,进项税已认证抵扣了,在10月份经与业务核对发现对方单价开错了,然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票,并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票,想请教老师:本月增值税申报,是冲减已认证的进项税额,还是做进项税转出处理呢?
老师,我们11月收到预付的供应商开的发票,已认证,并记账,借成本、进项税,贷预付款,12月对方开了红字,原因是开票抬头有误。请问我12月收到发票后,如何做分录?记进项税转出吗?如果进项税转出是正数还是负数?我成本也做负的,没法平账了。还有,在报税时,进项税转出那里是不是也要填写这个金额。如果不做进项税转出,做进项税负数的话,那和我的12月认证抵扣勾选统计又不一致,请问怎么办
1.我单位在1月购买一批货物90万,当时因军品进项税做了转出:借了进项,贷了转出 2. 在5月份,因在1月时其中的一张发票信息开错,销售方将正确的那张是100285重新开具,但当月对方繁忙,未开红字负数票,我把正确的100285正数入账,同样也进项做了转出,进项税转出金额是992.92 3.在6月份,我给对方开了红字信息表,但导入发票号码错误,导致了红字信息表也开错,最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额:-100920,进项:-999.2我在6月份也没发现,做账还按正确的:借进项-999.2,贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现,这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异,怎么处理?
老师,本月已认证专票,发现错误,我方出具红字信息,对方红冲重开,报税的时候,税务直接没有已经认证的这张发票,账务上怎么处理,是直接转出吗,可是报税时税务没有这笔进项税额,而且税务局上还显示了进项转出额,这个怎么解决,如果在账上转出,可是我都没有做进项,下月认证的话,相当于冲平了,没有抵扣进项
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那我就是等删掉了错误的那张按照正确的入就行么?
那我就是等删掉了错误的那张按照正确的入就行么 没有跨月可以,
冲了暂估,同时冲了多结转的成本, 这个只冲掉多结转成本就可以,销售那个成本没有问题不需要冲掉,
老师,那个红字信息表跨月了的
多开不做,只需要做一次就可以,
相当于一张发票开出了两笔红字发票并且还多0.01 只需要做一次就可以
做账是按实际做这个,只有这个发票和这个暂估有差异这个冲掉重新做,要是冲暂估这个做错删除,重新做,
个红字信息表跨月了的 这个可以撤销,红字信息表错误话可以直接红字信息表查询你选择有一个撤销按钮,可以去撤销
https://mp.weixin.qq.com/s/oueMI-6YYWGXhGYKWGmyBA没有开红字发票之前可以撤销红字信息表
当时出纳做了删除以为就没有了,然后做了一份正确的,下月申报时发现进项税额又转出了,实际上我们虽然开票系统删除但是已经上传到税务系统的所以还在的,这种情况下估计系统也查阅不到这张错误的信息表了吧
当时出纳做了删除以为就没有了,然后做了一份正确的, 红字信息表开2次?这个撤销 就可以,开红字吗,没有就撤销一份,你这个申报是申报做红字信息表这个进项税额转出这个做2次话,这个去更正之前申报,