你好 支付技术维护费时, 全额抵增值税 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
老师好,请问一下,我公司是小规模纳税人,航天信息技术费280,应该怎么做账呢,已经开专票进来了
你好老师,我公司是小规模纳税人购进货物,是钱已经以微信的形式转给对方了,商品也已入库了,就是没有增值税,普通发票,我现在要该怎么做账呢?
请问老师,我们公司有一笔专业技术服务检测费要怎么做账?是不是直接做管理费用,我们是小规模纳税人(有开专票来)
老师,给对方公司开了10000的发票,对方公司又开回了一千多的发票,怎么做账?我们是小规模纳税人,开给他们专票,对方是一般纳税人,开回来普票,税收类别都是现代服务-服务费/信息技术服务费
老师,请问下公司之前提了一笔成本,当时是小规模纳税人,现在公司变为一般纳税人,开的是专票怎么做账呢?
你好,若当年利润为100万,能在处理这个利润转分红前,先做账前调整吗?如股东的工资未发放,可不可以先减去股东未发工资后,再做利润分配即按20%分红个税申报缴纳呢
实缴的股东可以减资退出吗
江西资兴出租营业房每年4万元,需缴多少税
2、某生产白酒企业,本月发生业务如下: (1)本月销售A型白酒10吨,售价不含增值税5万元吨。 (2)本月委托乙公司加工B型白酒1吨,材料成本8000元吨,加工费20000元吨(不含增值税),本月收回1吨加工的白酒,乙公司没有同类白酒销售价格。。 (3)本月将自产C型白酒1吨作为福利发给职工,无同类白酒销售价格。白酒成本20000元/吨,成本利润率10%。 (4)进口D型白酒5吨,关税完税价格3万元吨,关税税率20%,。分别计算: (1)销售白酒应纳消费税? (2) 委托加工白酒应纳消费税? (3) 自产自用白酒应纳消费税? (4)进口白酒应纳消费税?
剩余项目资本金进入资本公积是否会被税务部门调整
你好道路救助基金办理,需要丧葬费发票,在哪里开?
您好,请问外贸企业出口退税调整申报以后怎么重新申报,能告知一下步骤吗
请问土地租金可以开普票?普票能否入账?
我们是一般纳税人收到劳务派遣发票差额开票怎么做账
老师,员工2月没有工资,公司需要给他交社保,他欠公司的社保费用做到了其他应收款,3月工资发放的从工资里扣了,3月工资申报个税的时候这部分其他应收款需要报个税吗,罚款是不需要报个税的,这个是公司带垫的个人社保费用需要报个税吗
那我们这个季度不交税的,应该怎么办呢
你好, 那您就只说第一个分录,第二个分录您不做,等有需要交的增值税时再做第二个抵扣的分录,
好的,谢谢老师
您好, 不客气,祝您周末愉快,如果您这个问题已经解决,请给老师的回复,给予评价,
那对方开的专票抵扣联有什么用呢,我就放着还是放进凭证里面呢
您好, 可以放在一起,也可以,您就当普票用,