这个退回发票这个可以和红字放一起,
收到7月份的开出的销售发票,属于销售退回,9月份开红字发票,退回的发票肯新胡发票放一起做伟原始凭证做账务处理?还是要找出7月份开的发票的记账联,和9月份红字做原始凭证
请问:我们2月份只开了一张红字负数发票(原始发票是去年12月份开出去的,今年2月份退回了),2月份没有其他收入,对于这张负数发票的凭证:1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲,还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证?2、如果后面再做凭证的话,那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗?3、做红字凭证后,预计的红字税费的分录怎么写呢?
公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
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退回的客户联的发票,不用管之前开出的这张发票的记账联对吧,
那你之前入账,装订不好这个贴进去,这个后退回这个和后面红字一起装订这样可以,要是方便也可以和之前蓝字放一起,这样都可以,没有强制的,别丢失了就可以