不可以,这个必须提供发票,不然所得税也要纳税调增
差旅费报销,如果只有通行费发票,住宿费和餐费没有票,还能做账吗?
差旅费报销,老师,如果有了餐费、住宿费发票还需要再给伙食、住宿补贴么?
差旅费报销,老师,如果没有发票,是否可以做餐费、住宿费补贴?
老师,报销差旅费只有住宿票能报吗
差旅费可以列支哪些项目?只有餐费,没有住宿交通可以计入差旅费吗?餐费发票是异地的
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
公司有差旅费报销制度,我可以按制度做点餐费和出差补助费吗?自己做个差旅费报销单,但是无票?
同学,你没理解我的意思,没有票,你可以报销,但这个费用所得税不可以扣除,要地汇算清缴时纳税调增
老师,我可不可以这样理解,不管公司有没有财务报销制度,就算制度里有可以给差旅费补助,但是只要无票,等汇算清缴都要调增
对的, 同学,你的理解是正确的
好的,谢谢老师
老师,有公司内部日常费用报销单电子版可以给我发一份吗?
这个一般都是买的纸质版,电子版没有