你好 你们发票和你们暂估的金额是有差异吗? 你们实际货物才1500 吗?
老师我12月份暂估库存商品20000,分录 接库存商品 贷应付账款暂估 借主营业务成本20000 贷库存商品20000.这个月拿到发票18000,借应付账款暂估20000,贷库存商品20000.借库存商品18000应交税费进项 贷应付账款 借库存商品 2000 带以前年度损益调整2000
老师,5月底采购的库存商品2000.没有发票暂估入账的,6月来了发票,冲销后按照发票金额入账库存商品1500另外500是税费,现在6月账面库存商品是-500呢,有赤字结不了账?怎么处理
老师,5月暂估借库存商品2000.把税费也一起暂估了, 现在6月冲销是借库存商品-2000,再按照发票借库存商品1500,6月库存商品是-500呢?怎么处理
您好,老师,我想问问,如果是以前年度的账,是暂估入账的,借:库存商品 7000贷:应付账款-暂估款 7000 ,现在拿回来了票,要冲销,怎么做分录?是借:库存商品 -7000 贷:应付账款-暂估款-7000 然后,再做个借:库存商品 7000 贷:库存现金/银行存款7000吗?
老师们,小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元,11月才到采购发票1120.00元。 6月分录: 估价入库 借:库存商品 2000 贷:应付账款——暂估入账 2000 借:应收账款——某 贷:主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本: 借:主营业务成本 2000 贷:库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借:库存商品 -2000 贷:应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借:借:库存商品 1120 贷:应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录?
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,这种情况用什么方法核算成本更好呢?
旅游公司内账,那以个人名义开个银行账户给公司用,个人开户的时候存入的20元怎么做账?不是银行账户转进去的,可能是微信转入存进去的,比如,借银行存款20,贷其他业务收入20可以这样做吗?
旅游公司内账,那如果以个人名义开个银行账户给公司用,开户存入的20元怎么做账?
软件企业中运维人员工资社保算公司的主营业务成本吗?那分录怎么做呢?
老师我们医院新建的,有三年免税,都免什么
软件企业中运维人员的社保,公积金和工资怎么入账,分录怎么做?
老师。就是居民住院的医保,我们医院报了20万,只收到了医保局的15万,那5万怎么记
软件开发企业,运维人员算是公司的营业成本还是费用呢?如果算成本的话要怎么记入呢?
老师我们报的20万医保报销,但是医保返款15万,还5万没回,怎么记账
旅游公司内账,公司这边开了个银行账户,存入的28元,怎么做账?
发票是2000,暂估和发票是一致的,就是库存商品科目把税费暂估进去了,现在6月库存商品是负的税费数额怎么处理
你好 这个是专票吗 你们是一般纳税人吗? 你在6月直接来红冲就会负数的。 你想下你-2000%2B1500就是-500了
怎么调整现在?麻烦老师写个分录
这个库存商品是负数结不了账呢
你现在没法直接调整。 你最好是去5月就去红冲处理 在6月直接按1500来做。 不然你这样 6月红冲 在做1500 就会是负数的 。
5月成本已经结转了,可以把5月暂估的库存商品金额去掉税费写成1500,贷应付账款1500. 6月再做 借进项500 带应付账款500,这样报表也不会改变了吧?
你好 可以 。 你可以直接在6月做调整分录。 比如你库存商品之前做的2000元 (包括了进项税了) 现在收到发票 做 借进项税贷库存商品 这样来做 。 你别调整应付账款 。 你应付账款最终是2000元的吧
老师,你这样处理库存商品还是负数呀?直接5月调整库存商品减少500,6月只入账税费500报表不会变吧
老师,你这样处理库存商品还是负数呀?直接5月调整库存商品科目减少500,6月只入账税费500报表不会变吧
你好 是的 你们6月红冲就会负数的 。 因为你红冲库存商品 你当期又没有产品进来就会负数的 。 最终你们是正数的 。 因为你实际是1500 。是的
谢谢老师,就这样处理了可以吧
嗯 可以 就先这样处理 。
5月结库存商品1500贷应付账款1500 6月借进项税额500贷应付账款500 这样做的分录,可以吧老师
5月 借库存商品1500贷应付账款1500 6月 借进项税额500贷应付账款500 这样做的分录,可以吧老师
发票附在6月份吧
你好 可以的 。 如果你后面一开始就知道是专票给你们 可以这样来做 。
好的谢谢老师
没事的 希望能帮到你