你好,同学。 是的,你这只需要报验地更改就可以了的。
老师您好:我公司为房地产行业,项目为简易计税,开具普通发票,税率5%。7月份,有一份发票误开9%的税率,税款已交。8月份发现错误后开具了红字发票,9月份申报时,8月份的红字发票的税款不让与简易计税的税款相抵,申报表里计算公式把误缴税款转做进项留底!可是我公司是老项目,马上就要清盘,请问误交的税款如何办理退税?谢谢!
老师你好,我是建筑行业的,我在5月开具外经证的时候报验地选错了,当月税款交了,发票开了。并且在五月申报的时候预交税款也抵扣了,现在9月发现报验地错误,因此开具了正确外经证并缴纳了税款,请问我可以直接去退回那笔缴纳错误的税款吗?我理解的是可以不用修改申报,不需要重新冲红开具发票,因为我申报9月报表的时候不会抵扣9月重新缴纳的这笔预交税款。而开具的发票冲红与否也与错误报验地没有多大关系,所以只需要错误报验地退税就可以了,这样对吗
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就差退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。 我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就等退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入,不是一笔入账,分多笔入账的。您看哪个方案可行呢?
一般纳税人,7月份的时候开具了9万税额的销售发票,前期也取得了一张5万税额的进项发票,算下来8月申报期的时候要缴纳2万的税款。但是进项发票税号出问题了,纳税人在认证进项发票的时候,认证不成功,联系对方要求重新开具发票,但时间已经来不及了,进项发票错误,不能抵扣税款,7月的税款要在8月15号之前就要交,9万的税额全部要交吗?有什么办法补救没?怎么办?老师
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
但是交纳税款错误的主管税务局非让我冲红再开具发票,但是我的发票没有错啊。而且也已经在正确的地方报验交税了,我要怎么做才能让他们接受这种说法。有没有具体的明文规定呢?
你如果发票没错,你不考虑冲红的。你只是报验地更改就是了 你这个目前 我是没找到专门 文件规定你这种情况的。 你这边应该是税局理会错你的意思了。您再和他们沟通沟通
那我要怎样跟他有理有据的说清楚这个事情呢,我感觉我已经跟他们表达得很清楚了,他们那边收取的预交税款退款跟发票没有关系。老师您这边有没有更权威一些的说法呢
那个发票冲红,那么,对于这块儿相关的一个政策规定是这个发票开错了,跨越了这个样子才冲红来进行处理。那么你这种情况,你这个发票并没有错误,所以说是不用冲红的。
但是这种情况对于正确报验地来说,发票是5月开出的,预交税款是9月缴纳的,这边会不会有什么影响呢
如果说你的发票没有开错的情况下。不会受影响
不会形成交税期和税款所属期不一致这种情况吗
报验地选择错误,申报期错误,是怎么导致的?
申报期没有错,只是后边在正确报验地缴纳的税完税凭证上所属期是9月,发票是5月开出来的嘛,这样的情况。对注销外经证有影响没有
不会有影响。你这时间有点错位,但是你总的税没问题。
脑壳大,交错错误的主管税务局的就是不认这种说法
那你就参考他的意见,昨晚 你这样说,我的理解是他错误 的理解了你的意思,才让你冲红的。 如果意思没理解错,你就按他的处理。因为你是属于他管辖。听从他的处理
如果发票这个月冲红重开,需不需要修改5月申报?
不用,冲红就是在当月开负发票处理,影响的是当月的税,之前的不变更