齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好!请问这个质保金以后要退回其他单位的吧?
以后我们需要收回的现在没法收但是需要入账的
是你们支付质保金给对方是吗?
对方需要向我们公司支付质保金,我们两年后应该收回对方质保金怎么做账?
收到质保金分录 借:银行存款 贷:其他应付款--质保金 退回质保金 借:其他应付款--质保金 贷:银行存款
不是,我们是乙方给甲方修理,甲方从我们应收款中扣除一定比例作为质保金,我们到一定期限会收回这笔质保金,我们不是应该入其他应收款了?怎么变其他应付款了?
我以为你们是收质保金的一方,你们应该计入其他应收款。
那么对应的科目应该计入 哪里呀?因为这部分质保金是直接从应收的工程款中扣除的。我贷方应该计入 哪个科目比较合适?
你的应收账款分录是挂全款还是减掉质保金再挂上去呢
减掉质保金的
借:其他应收款--质保金 贷:主营业务收入
税款呢? 我们票已经全额开了
那你做分录可以合起来做 借:应收账款 其他应收款--质保金 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
好的 谢谢老师。
不客气,祝你工作顺利。
工程的质保金在做分录时应收其他单位质保金怎么做分录
老师您好,新收入准则下,在合同签定时预先扣除了工程质量保证金以及履约保证金,分录怎样做呢? 借:其他应收款—工程质量保证金/履约保证金 贷:
支付工程质保金怎么做分录?
你好老师:对方单位汇入我们单位质保金28万,三年后退还,我们单位退还质保金25万,剩下3万留着给我们做维修费,这个分录怎么做?(收到质保金时,借:银行存款,贷:其他应付款~质保金)
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以后我们需要收回的现在没法收但是需要入账的
是你们支付质保金给对方是吗?
对方需要向我们公司支付质保金,我们两年后应该收回对方质保金怎么做账?
收到质保金分录 借:银行存款 贷:其他应付款--质保金 退回质保金 借:其他应付款--质保金 贷:银行存款
不是,我们是乙方给甲方修理,甲方从我们应收款中扣除一定比例作为质保金,我们到一定期限会收回这笔质保金,我们不是应该入其他应收款了?怎么变其他应付款了?
我以为你们是收质保金的一方,你们应该计入其他应收款。
那么对应的科目应该计入 哪里呀?因为这部分质保金是直接从应收的工程款中扣除的。我贷方应该计入 哪个科目比较合适?
你的应收账款分录是挂全款还是减掉质保金再挂上去呢
减掉质保金的
借:其他应收款--质保金 贷:主营业务收入
税款呢? 我们票已经全额开了
那你做分录可以合起来做 借:应收账款 其他应收款--质保金 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
好的 谢谢老师。
不客气,祝你工作顺利。