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老师,如果对方给我们开具了增值税专用发票了,我们从开票系统可以看到,但是不知道是谁住宿的一个发票,现在联系不到,这个发票做账应该怎么处理

2020-09-18 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-18 14:10

意思是开票系统上有,实际发票没有了?

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快账用户8688 追问 2020-09-18 14:12

对,是这样的老师,这个在账务上怎么处理呢

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快账用户8688 追问 2020-09-18 14:12

税务这块又该怎么处理

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齐红老师 解答 2020-09-18 14:13

按认证不抵扣处理。 或者认证后,将有效税额修改为0

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快账用户8688 追问 2020-09-18 14:13

分录怎么写呢

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快账用户8688 追问 2020-09-18 14:13

怎么做账

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齐红老师 解答 2020-09-18 14:15

不需要账务处理了 或者 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-进项转出

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快账用户8688 追问 2020-09-18 14:17

那如果是买的货物的发票,出现这种情况怎么办

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齐红老师 解答 2020-09-18 14:18

是一样的处理方式。

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快账用户8688 追问 2020-09-18 14:19

可是如果不做账务处理,那库存不就做不上了吗

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快账用户8688 追问 2020-09-18 14:19

比如买进来一批货,发票对方开出了显示,我们这边又不知道怎么联系他要发票,这个怎么办,

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齐红老师 解答 2020-09-18 14:24

没有发票,就需要进项转出了。 找不到供货商,只能认为是跑路了

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意思是开票系统上有,实际发票没有了?
2020-09-18
如果没有收到,也没有付款的话,可以先不做账。
2022-06-16
 你好   先不做分录处理。催员工来报销在入账    认证抵扣 
2021-02-03
你好,你不做账务处理就可以了
2022-01-08
你好,这个你不做处理不抵扣进项,不做成本处理就行
2022-01-08
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