同学你好 重新打开正常的账套文件通过打开账套窗口或在软件登录界面,选择正常的.AIS账套文件,即可进行正常的操作。
老师,金蝶标准版2019年12月份建账,结账到2020年1月份后发现2019年12月份有一张凭证错了,想反结账到2019年12月,为啥软件提示“年初不能反结账,请用年末备份数据”?而打开2019年备份文件,反过账反审核后修改错误凭证后为啥不让结账呢?总说是“备份文件,不让结账”。
老师好!我刚刚年底结转了,但是发现一个错误,想反结账,但是提示年初不能反结账,要到年底结转备份里面才能反,我打开2020年的不小心反结转了两次,现在12月份的过不了账,提示本会计期间没有要过账的凭证,请问我该怎么操作才能过12月份的账?
老师,我四月份收到一张今年一月份开票日期的给我们小规模公司的一张购买锅具的发票,要是做分录是借销售费用 贷现金,但是我忽然看见备注栏备注了补去年10月发票字样,这个得怎么处理?因为我去年不知道有这张发票,也没有计提,当我看见这个备注后就把财务软件反结转到去年12月份,做了一个计提的分录想着今年四月时候做账冲减去年计提,22年所得汇算也不用调增这样可以吗?
【第二题】甲企业为增值税一般纳税人,其生产的M产品适用的增值税税率为13%。2019年12月1日,该企业“应收账款”所属明细科目的借方余额合计为300万元,“坏账准备——应收账款”科目的贷方余额为20万元,企业确认收入的同时结转销售成本。12月份该企业发生经济业务如下:(1)8日,向乙企业销售M产品100件,每件产品标价为2.5万元(不含增值税),成本为2万元;由于是成批销售,甲企业给予乙企业10%的商业折扣,并开具了增值税专用发票,至本月末款项未收到,该项销售符合收入确认条件。(2)20日,丙企业因产品质量问题退回M商品10件。该产品为上月采用现销方式售出并已确认收入,其单价为2.5万元(不含增值税)、成本为2万元。甲企业已向丙企业开具了增值税红字发票,并签发了一张面值为28.25万元、期限为1个月的银行承兑汇票,退回的产品已入库。(3)31日,年终清查财产时,发现2015年入账的应收账款3万元无法收回,确认为坏账。(4)31日,对应收账款进行减值测试后,确定“坏账准备——应收账款”科目贷方余额为33万元。
【第二题】甲企业为增值税一般纳税人,其生产的M产品适用的增值税税率为13%。2019年12月1日,该企业“应收账款”所属明细科目的借方余额合计为300万元,“坏账准备——应收账款”科目的贷方余额为20万元,企业确认收入的同时结转销售成本。12月份该企业发生经济业务如下:(1)8日,向乙企业销售M产品100件,每件产品标价为2.5万元(不含增值税),成本为2万元;由于是成批销售,甲企业给予乙企业10%的商业折扣,并开具了增值税专用发票,至本月末款项未收到,该项销售符合收入确认条件。(2)20日,丙企业因产品质量问题退回M商品10件。该产品为上月采用现销方式售出并已确认收入,其单价为2.5万元(不含增值税)、成本为2万元。甲企业已向丙企业开具了增值税红字发票,并签发了一张面值为28.25万元、期限为1个月的银行承兑汇票,退回的产品已入库。(3)31日,年终清查财产时,发现2015年入账的应收账款3万元无法收回,确认为坏账。(4)31日,对应收账款进行减值测试后,确定“坏账准备——应收账款”科目贷方余额为33万元。
向福建啄木鸟板材有限公司购入一批木材,已经验收入库,价款及税款147078元以银行汇票支付,多余款已经存入银行。会计分录怎么写
商业承兑汇票到期,价款45500元收妥存入银行。会计分录怎么做
老师,为什么不能在异地开户
老师,企业异地开户,注册地和经营地一样和不一样都能在异地开户吗
甲公司为增值税一般纳税人销售m型彩电,取得增值税价款另收取包装物租金分录怎么做?
公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
湖南增值税普通发票的校验码在哪里?
左手无名指截肢了 还可以考取篮球裁判证么
2022年11月的高铁票到现在一年多公司还能报销不
我这个头一次贷款 看到贷款还款代收协议扣款周期为日频次为 协议到期日期2034年5月2日
金蝶软件年初也可以反结账到去年12月份对吗?
对的,找出去年的就可以
老师我没明白,找出去年的是啥意思?账套在2020年1月份不能直接反结账到上年12月份吗?
就是去年备份的账套哦
找出去年备份的账套(AIS文件),改错后再正常结账对吗?
对的,就是这样的哦