咨询
Q

您好,7月收到销售方在税务待开的专票,8月我公司进行了抵扣,这个月发现票开错了,那我直接做进项转出然后把发票退给销售方,还是我进项转出后要申请红字发票什么的最后再退给销售方让他们重新开啊?

2020-09-17 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-17 15:39

您好,这种情况不需要做转出,开具红字通知单让对方给您开红字发票,然后在开一张正确的发票给您。

头像
快账用户3782 追问 2020-09-17 16:02

开具红字通知单怎么开啊,销售方是在税务局代开的专票

头像
齐红老师 解答 2020-09-17 17:00

按照国家税务总局公告2016年第47号规定,方式和普通的一样。您看看这个文

头像
快账用户3782 追问 2020-09-17 17:01

这个文在哪里看啊

头像
齐红老师 解答 2020-09-17 17:02

你百度一下我发的文号

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,这种情况不需要做转出,开具红字通知单让对方给您开红字发票,然后在开一张正确的发票给您。
2020-09-17
专用发票跨月冲红步骤: 1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
2020-09-16
你好。您收到负数发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后咱增值税的表2做进项税额转出填写。
2024-01-03
好,你申报六月份的增值税进项转出了吗?
2021-07-15
你对的 需要进项转出
2021-06-28
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×