你好,没有发票是不能抵扣的
老师,我是小规模纳税人,小企业制度,现在有一个问题,我们销售货款是1600万,购货成本票是1100万,给出去的佣金要200万,现在问题是佣金200万是要对方开发票给我们才能抵扣,还是我们代收代缴个人所得税也可以抵扣这200万,如果拿佣金的人开不了发票给我们,或者说不要我们代收代缴个人所得税,这样我们这200万还能抵扣吗?
2020年12月我们给别人开专票600万,收到400万款,余200万未收,现在对方要给我们付款了,让我们把2020年多开的200万冲红,重新开200万发票才付款,请问,我们敢冲红重开吗?冲红这么大一笔专票,会不会引来税务局关注呀……实际当时多开了200万导致我们盈利200万当时还暂估费用了所以20年没交企业所得税,是不是现在对方要重新开票对我们来讲还更有利?? 希望老师详细解答,平时安分做账,这种我还真不会处理,不知风险
老师,保险公司的保险代理人给我们销售保险是赚取佣金收入的,属于他们的劳务报酬所得,那我们可不可以要求他们到税务局给公司代开劳务报酬的专票? 如果代开的是专票,这样我们还可以抵扣,但是我们对其个税负有代扣代缴的义务。
老师,有个问题想请教您一下,我代账的医疗公司现在营业额起来了估计要升一般纳税人,现在政府1000万采样费想直接打给这个医疗公司,然后我们再给一部分给检测公司,检测公司给我们开专票,还有一部分要给医院,医院给我们开的发票是什么门诊收据,检测公司的专票我们可以抵扣,但是医院的这个收据我以前没见过,不知道能不能抵扣,金额还比较大,要是不能抵扣岂不是我们公司要交增值税会很多?我们可以开1000万的普票给政府,这个已经询问了,政府可以不要专票。
亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
公司考虑购买一台新的设备,扩大生产经营能 力。新设备的购置成本为80万元,估计可使用8 年,期满有残值2万元,用平均年限法计提折旧。 配合新设备的使用,需垫支营运资本6万元。新 设备投入使用后,每年营业收入为30万元,每年 付现成本为10万元。假设该公司的资本成本率 为10%,所得税率为20%。要求:(1)计算项目各 时点的现金流量;(2)计算静态投资回收期;(3)计 算净现值;(4)决策该方案是否可行,请说明理由
消耗性生物资产属于存货还是固定资产
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。
老师工商年检是啥时候
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,老师我可以按照订单完成度来核算成本,把这个订单的料工费分摊上去可以吗?
建筑劳务公司买的特殊工种保险该计入什么科目
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,这种情况用什么方法核算成本更好呢?
旅游公司内账,那以个人名义开个银行账户给公司用,个人开户的时候存入的20元怎么做账?不是银行账户转进去的,可能是微信转入存进去的,比如,借银行存款20,贷其他业务收入20可以这样做吗?
旅游公司内账,那如果以个人名义开个银行账户给公司用,开户存入的20元怎么做账?
软件企业中运维人员工资社保算公司的主营业务成本吗?那分录怎么做呢?
那我们代收代缴个人所得税,可以抵吗?代收代缴,是要对方个人开这个票吗
你这个这么大的金额一定要发票的。