同学你好 上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面,这个月勾选认证了,是不是应该转出来:借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税?——对的 摘要是:结转待抵扣进项税,没有任何附件。——对的;
上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面,这个月勾选认证了,是不是应该转出来:借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税?摘要是:结转待抵扣进项税,没有任何附件。
老师,3月份记到待抵扣进项税额,6月份认证抵扣,可6月份账上没有把待抵扣进项税额转到进项税额,现在要调整怎么调?借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
1、待认证进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 2、 待抵扣进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额 这两笔分录对吗?现在不是做账的时候拿到会计手里的才认证、抵扣,不在手里的不确定的不认证抵扣吗?为什么还有 待 认证和抵扣这一说?
老师,我们公司每个月都不交税,有留抵的,需要结转增值税吗?应交增值税,销项税没有转出过。贷方应缴税费应交增值税销项税一直累计的。只是进项税勾选认证后,把之前借应缴税费待抵扣进项税 给转出了。
这个月留了些进项没有抵,挂在待认证进项税额里,下月抵的时候做应交税费应交增值税进项税 贷:应交税费应交增值税待认证进项税额,需要附什么附件吗
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