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待抵扣进项税与待认证进项税额有什么区别吗,

2020-08-27 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-27 14:37

这个待抵扣是认证次月抵扣,这个是辅导期使用,8月认证,这个10月申报9月税的时候抵扣,待认证进项税额还没有认证,

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快账用户3389 追问 2020-08-27 14:41

待认证是未认证,待抵扣是已认证,但是这个月不能抵扣,要下个月才能抵扣的意思吗,相当于之前的固定资产第二年抵扣40%吗,现在还有什么例子也是待抵扣的呢

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齐红老师 解答 2020-08-27 14:47

是的,还有这个转回小规模,这个一般纳税人转回小规模也是挂待抵扣下面

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这个待抵扣是认证次月抵扣,这个是辅导期使用,8月认证,这个10月申报9月税的时候抵扣,待认证进项税额还没有认证,
2020-08-27
你好 待认证进项税额, 是发票入账了,但是还没有认证的意思 待抵扣进项税额,是辅导期纳税人,当月认证的发票次月抵扣所使用的科目 
2021-12-29
你好,待认证就是没有勾选认证的进项发票 待抵扣就是已经认证勾选,没有抵扣的进项发票
2023-01-13
待抵扣进项税额 就是认证了还没抵扣呢,待认证进项税额就是还没认证呢
2021-06-09
你好,待抵扣这个是一般纳税人辅导期当月认证当月不允许抵扣的时候用的。
2021-09-10
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