你好,反结账红冲了重新做就可以的
去年的应付工资计提有误,其他应收-社保也有误,计提工资账务处理时把金额跟分录做错了 这两块本就是计提的应付跟实际付出的金额不同现在账上还挂了应付2千多,实际是已经支付了。其他应收社保也是,因为账务处理错误,本来是没有余额的,现在账上也还挂着2千多,刚接手,发现的问题,我现在要怎么处理呢
新接手一家劳务公司账务,之前会计嫌工资成本提的多,后期未按收入提少了些,因应付职工薪酬工资一直是借方余额,所以后期发的工资他借:其他应付款100万,贷:银行存款100,出了账。导致现在其他应付款借方余额100万,还有一个前期不知因什么原因的账务处理其他应付款贷方余额100多万,这两者相抵刚好其他应付款是0,我能不能做凭证把两者相抵做平
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
老师,我有比乱账,不知道怎么处理,19年计提的工资到20年2月应付职工薪酬账务处理已经发完了,没余额,可是实际上是没发完了,到21年的2月又调账挂了其他应收款—某某,我现在想把这个笔其他应收款销点
湖南增值税普通发票的校验码在哪里?
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小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
红冲重新做,不影响去年的 报表吗
金额没有变化的话最后也没有余额没事,如果有变化就今年做
就是要调到这两个科目的借贷两边相等,因为账务处理错误,导致的还有余额,本来应该是没有余额的,
那就直接在今年做,你是什么会计准则
当初建账的时候选的是小企业会计准则,现在税局申报报表是选的企业会计准则
要一致才可以的,不一致的话分录不一样的
只是在电子税务局申报报表时才把报表改成会计准则格式,做账的软件一直都是小企业会计准则
那你就直接在今年红冲然后重新做
金蝶软件K3版本建账的时候选的是小企业会计准则,现在可以改为企业会计准则吗
改不了只能新建账套
怎么红冲 分录怎么做
借应付职工薪酬 -2000 贷其他应付款-2000 借管理费用-2000 贷应付职工薪酬-2000 金额都是负数