您好 可以把您增加会计科目的地方截图么 我这会看不到软件
老师,现在我来一个公司上班,这个公司以前购买材料,然后又以单项包工的形式请人施工,建高架房仓库,资金一直没有通过对公账户,现在仓库建成要投入使用了,多数资金也已经付了,在账目方面我要怎么处理呢?是把各种材料发票开过来,再把各方施工的发票补过来计入到固定资产吗?可是其中有些发票是补不过来。我应该怎样处理这个账目?
不知是不是我之前已经做好原材料凭证了,然后昨天只是编辑原材料编号,之前凭证里面原材料的编号依旧是错的,所以有些是识别不到,导致在原材料有差额,还有结转生产时候多少 也会存在差额的,所以我在想是不是这次编辑好,下个月做原材料凭证用正确编号,发生额就应该不会有问题呢? 科目余额里面原材料总额不等于明细总额
老师好,我们公司用的是u9,采购原材料,发票没来的时候,是先做的应付暂估,然后发票来了,把暂估红冲掉,做一个发票正确的应付账款,那么现在有一个问题我搞不太明白,如果在发票还未来的时候,仓库生产已经把这个领料了,那么领料的金额不就是暂估的金额了吗,那这样的话成本也就会有问题了,请问这种情况都是怎么处理呢
公司刚成立,想做一套账,请问采购回来的材料等专票的进项税我先入科目待认证进项税额可以吗?或者这个科目现在还能不能用了?一套账还要控制税负要怎么做呢?而且还要体现每个月的成本要及时记账。
老师,库存商品从开始入库的时候是借是材料采购,但是他实际入库的是贷记预付账款,刚开始入库,他没有结转材料采购,但是现在需要把这个预付账款给消掉,记入正确的库存商品,但是以前的库存商品已经进入了主营业务成本,期间费用,这些怎么给他改正过来?我们没有设置以前年度损益科目