您好 是需要把代开专票的增值税额写上去
我想问一下小规模纳税人的《城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表》里面 这个一般增值税应该是塡增值税申报表里面的应纳税额还是应补缴税额呀 因为之前代开的专票当时税局已经扣缴了城建税、教育费附加、地方教育附加了,所以这个申报表我是否还是需要把代开专票的增值税额写上去呢?
老师~小规模纳税人一个季度销售额小于30万~所以免交增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、地方水里基金~ ①所以不交增值税的分录是: 借:应交税费 应交增值税 贷:营业外收入 政务补贴 对吗? ②根据增值税计提了附加税: 借:营业税金及附加 贷:应交税金 城建税 应交税费 教育附加 应交税费 地方教育附加 应交税费 地方水里基金 由于免征:还要做分录: 借:应交税金 城建税 应交税费 教育附加 应交税费 地方教育附加 应交税费 地方水里基金 贷:营业外收入 政务补助 是这样吗?
我想请教个问题,在税务局代开了普票,免增值税,但是季报附加税的时候必须要让塡写,塡了之后就带出来城建税,教育附加和地方教育附加就有税费需要缴纳,,这个必须要交吗
在线等小规模申报那几个税种 增值税 企业所得税城建税 教育费附加 地方教育费附加税已申报 下面有一个我的代办 财务报表年度申报这个需要申报嘛 年度汇算清缴在那个里面看啊
我公司为小规模纳税人,有去税务局代开专票,当时只交了增值税,和城建税,我们有自己开具普票,想问下,申报季报的时候还需要申报代开部分的城建和教育费和地方教育附加吗?
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元
按增值税15000元的7%和3%分别计提城建税和教育费附加
结转销售A产品成本188000元,结转销售材料成本12000元
计算并结转本月发生的制造费用
可是这样不是重复缴纳了城建税、教育费附加、地方教育附加了吗 当时代开的时候税局已经扣缴了
您可以把已经缴纳的填在10栏里面啊