你好 是预交的多了?还是 什么情况?
老师,房地产企业采用适用税率计税,有预交增值税,如果还按简易计税时的填法在主表27.28填当期抵减数,最后的本期应补税为负数,这个表该怎么填。
你好,麻烦问一下,我们是房地产企业,之前预缴的增值税每次都有申报增值税预缴申报表,但是没有填过附表四,我看其他网友都说要填表四,我现在不知道我这边怎么补救,因为我们单位16年开始预缴,因为一些原因一直没有交房,所以现在一直没有开票确认收入过,我之前预缴的增值税没有填写附表四,等到后期交房确认纳税义务时怎么用预缴的增值税抵扣?表上应该怎么填?
老师您好我是建筑行业,本期外地项目预交了税款,但本期增值税有留底不用缴纳增值税,那么增值税申报表中表四需要填写预缴的税款吗?,主表28列—分次预缴税额是否应该有数据,如果有数据就会提现本期应纳税额为负数,无法保存申报
收到一张纸质版专票,可以在抵扣系统上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企简税软件(抵扣发票软件)系统续费年费,480元一张专用发票, 会计分录如下: 借,管理费用480 贷,银行存款480 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款480 贷,管理费用;480 填附表四,减免税明细表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣发票操作,直接在申报表中分别填写480元 对吗? 2. 为什么在申报表中填写后,增值税及附加税费申报表(五)中,为什么出现负数? 3 .增值税减免申报表中,本期发生额是480,本期实际抵减税额应该是什么? 4. 这个是不是也是480? 5. 申报表,主表中: “应纳税额19行”, “简易计税办法计算的应纳税额 21行”, “应纳税额减征额 23行”, “本期应补(退)税额 34行” 为什么都要显示提示填写?
请问老师,房地产开发企业,预缴增值税需要计提吗?。 1.如果计提是怎么走科目。简易计税增值税税率是5%,预缴税率为3%。假如要计提是只计提目前需要缴3%,还是按5%全部先计提?科目如何做。 2.假如不计提,直接支付,这样又出现一个问题,资产负债表应交税金出现负数。
向福建啄木鸟板材有限公司购入一批木材,已经验收入库,价款及税款147078元以银行汇票支付,多余款已经存入银行。会计分录怎么写
商业承兑汇票到期,价款45500元收妥存入银行。会计分录怎么做
老师,为什么不能在异地开户
老师,企业异地开户,注册地和经营地一样和不一样都能在异地开户吗
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