您好,这张图片只是减免情况表,您的公式没有问题,需要看主表是否有减免
我看了这个月的增值税是销项-进项-加计,可是申报表这上面还填写了280,可是金额上没有体现减免啊,实际上这个月的增值税不应该是销项-进项-加计-减免吗
老师上个月转出未缴增值税借方还有9186.33金额也就是进项留底有这么多在申报表上 现在这个月销项金额175120.04.进项金额是168538.06上个月留底转出未交增值税9186.33这个做结转当月进项销项完整的一笔分录是?
我司上个月有金税盘服务费280可以减免,但是当时销项小于进项没有抵减,我这月填了主表23行和附表4,减免280,但是申报没过,显示(本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税及附加税费申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。)是什么原因
老师,我们是一般纳税人6%做设计服务的,上个月销项是139599.12,进项123908.77,然后原来应该要按照这个差额缴纳15690.35的增值税,但是申请了加计扣除这个月可以用的,就是进项*10%加进去以后进项变成了136299.65,那么实际要缴纳的增值税变成了3299.47。那我这个增值税的分录是要怎么写啊?
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
个人灵活就业社保交多少钱
你看看
您好,应纳税额减征额怎么没有数字,是不是没有连接上,是没有抵减 您看一下附表四保存审核之后主表能否显示,或者能否输入减免税额
这个是之前会计申报的,我没有办法改了,这个意思就是说主表少了这个减免税额,所以总的增值税额没有减280是吗
您好,是的,主表没有减少上面的减免税额
那其实这个280相当于没有申报成功
是的没有申报成功没有抵消,后期可以继续抵减
哎呀,那我12月的增值税已经申报完了
后期可以继续扣减,没事的,下一次检查一下就行了
那我2020年不就报了两次吗,也没有关系吗
您好,服务费抵减和加计扣除都是可以延续的,要不就去税务局现场更改
预缴所得税利润是不是可以少填点?
您好,建议正常填报,汇算清缴有差异补税或者退税
本年利润是不是需要按季结转到未分配利润
您好,可以年度结转也是没问题的。也可以季度、月度结转,工作量问题。
退税不是很麻烦吗,我不能少填点利润吗
不麻烦,建议正常填写