出库和开发票的出库差额就是未开具发票的出库
老师,我问一下,现在我们要开发票出去,库存商品的发票我们还没有收到,对方也还没有开出来,我们开出去的库存商品型号在当月做收入下库存就没得对应的库存商品下账,这样开出去是不合理的,又没办法,老板要收款
就是我们和供应商对账,我们应付账款有暂估和实际两个科目,要分开跟供应商对账,就是针对应付暂估这个余额,如果是贷方,就是已入库未开票,针对已入库未开票的这个金额,怎么跟供应商对账呢?他们是要把发货的数据找出来和我们的入库来核对吗?
公司现在要核对应收账款,就是要核对对金蝶系统里的数据和我们应收会计做的应收明细数据表的数据。要找差异。这个具体要怎么去核对。是直接看应收期末余额?如若两者在截止今年4月的期末余额对不上的话就要一笔笔去找差异?
老师,因为我们有个未开票的收入。我们在年底汇总的时候,发现主营业务收入和开票汇总的不含税数据,有差额,差额就是未开票确认的收入,这种情况怎么办
老师公司成立工会工会用上级部门拨付的资金支付工会工程预付款工会的账务处理怎么做
2020年建的账套,固定资产没有录入,想把前边的固定资产和折旧加到账里怎么操作
采用成本法进行评估,成新率用年限法和工作量法,为什么在评估设备时没有分别考虑实体性,功能性和经济性贬值
五年后增加一台设备,费用一万元,年利率9%,连续五年提取等额年金,每年提取多少?
在设备评估过程中,为什么没有分别考虑实体性,功能性,经济性贬值
老师,我们是做汽车租赁的,平台也有人下单租车,请问平台扣点支出计入哪个会计科目的二级科目?是可以计入销售费用-平台费是吗?
老师,我们是做汽车租赁的,平台有也是人下单租车,请问平台扣点支出计入哪个会计科目的二级科目?
老师,我们老板有两个公司,同租在一个场地,房租水电是由其中一个公司付款也有发票,我能不能分摊一半的费用给另一家公司,需要什么凭证吗?
老师,现在做4月份的账,可以放5月份的成本发票吗?付款也是5月付款的。
你好!请问商贸企业销售化肥是否免征增值税?有啥具体规定?
每年差额累加出来是不是就是最终未开票金额?
是的,是未开票收入
老师,我累加出来的金额是不是应该与应收总额减去已开票应收总额一致
借应收贷主营业务收入应交税费 你开了发票不就重复了
应收总额是内账的金额,内账以出库确认收入。我们从15年开始,最后出来的差额对不上,想老师提供一下思路,有哪些地方可能会导致这种差异的出现
应收-开发票的就可以 总出库-开票出库