你好,这个是需要按正常开具发票一样计算纳税的,只是没有开具发票而已
报税时未开票金额,怎么计算
老师我们是服务业,开票税点是6%,未开票收入是600元,怎么算未开票销项税
老师咨询一下,未开票收入怎么计算应纳税额
老师,未开票自助收入跟开票自助收入金额是怎么算得来的
超市小规模纳税人入未开票收入时,税金怎么计算,全部按1%吗?
你好,农副产品批发公司要交印花税?怎么交?优惠政策?
公司4年收入1041万成本900万问公司每年净利润多少计算过程
被删除的退库单怎么找回
老师收到上级单位无偿调拨的公务用车,我公司是国企,调拨单上账面原值是195600元,计提折旧189679.01元,账面净值5920.99元,老师我怎么入固定资产分录,和下个月计提折旧怎么计提,分录怎么写
某公司本年度利润表中的利润总额为1800万元,适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。本年发生的有关交易和事项中,会计处理与税法规定之间存在的差别有:(1)本年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本900万元,使用年限为10年,净残值为0,会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税法规定按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。(2)关联企业捐赠现金300万元。假定按照税法规定,企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。(3)当年度发生研究开发支出750万元,其中450万元资本化计入无形资产成本,税法规定企业发生的研究开发支出可按实际发生额的200%加计扣除,发生的资本化支出可按实际发生额的200%加计摊销。假定所开发无形资产于期末未达到预定可使用状态。(4)违反环保规定应支付罚款150万元。(5)期末对持有的存货计提了45万元的存货跌价准备(计提后,期末存货账面价值为1200万元)。要求:根据以上资料,计算企业所得税费用,并编制会计分录。
老师好,我们是做机制砂的,开发票品名可以开混凝土吗,分专票普票吗
老师好,我们是做机制砂的,可以开混凝土发票吗
某公司本年度利润表中的利润总额为1800万元,适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。本年发生的有关交易和事项中,会计处理与税法规定之间存在的差别有:(1)本年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本900万元,使用年限为10年,净残值为0,会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税法规定按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。(2)关联企业捐赠现金300万元。假定按照税法规定,企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。(3)当年度发生研究开发支出750万元,其中450万元资本化计入无形资产成本,税法规定企业发生的研究开发支出可按实际发生额的200%加计扣除,发生的资本化支出可按实际发生额的200%加计摊销。假定所开发无形资产于期末未达到预定可使用状态。(4)违反环保规定应支付罚款150万元。(5)期末对持有的存货计提了45万元的存货跌价准备(计提后,期末存货账面价值为1200万元)。要求:根据以上资料,计算企业所得税费用,并编制会计分录。
某军粮供应站家企业8月1日从符合规定的一企业采购军工小麦粉250,000公斤每公斤价格为¥4.5,按照双方约定的供货方式,由乙方负责将大米送到指定地点途中发生的运输费装卸等其他费用¥9000由甲方负担采购货款,其它费用银行转账支付8月25日甲企业销售小麦粉150,000公斤,这两个销售价格为每公斤¥1.6款项银行收取国家核定的军粮供应小麦粉结算价为¥4.8计算差价补贴,8月30日收到军工差价补贴请列出会计分录
老师已经完成汇算清缴补税小企业会计准则如何做账
物业管理公司针对个人业主不开票,用银行回单做收款凭证可以吗?因为是机打的收款收据,一个小区600户了,付的话单据太多啦,而且感光纸不好保存。
你好,可以的 (用银行回单做收款凭证)
好哒谢谢老师
未开票收入科目码单独设定不在主营业务收入下可以吗?
你好,未开票收入也是在主营业务收入核算,而不是单独的一个科目
之前会计没有设置,如果现在加的话之前的凭证会有影响吧
你好,你是需要设置什么呢?
显示本年内发生的所有业务都将转移到新增的明细科目
你好,如果之前已经启用某个科目,你需要在这个科目新增二级科目,系统就会有这个提示的(之前发生的所有业务都将转移到新增的明细科目)
未开票收入啊
金蝶软件迷你版,之前没有设置这个科目
你好,收入不会按开票收入,未开票收入这样设置明细的 你之前没有启用二级科目,现在新增二级科目,系统就会有这个提示的(之前发生的所有业务都将转移到新增的明细科目)
那我还是按主营业务收入入账吗?
不再单独设置未开票收入可以吗?
填写报表再分开?
你好,是按主营业务收入入账,不需要设置未开票收入明细 如果是一般纳税人,需要分开填写在不同收入栏次
我们是小规模纳税人
季末填写报表需不需要分开填写?
你好,季度收入总额是多少?有代开专用发票吗?
季度收入大约在32万多,有代开专用发票也得7万左右
你好,代开发票收入填写在第二行 总的收入填写在第一行(无票收入+普通发票收入+代开专用发票收入)
好的谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢