你好,是的,您的理解完全正确
老师,请教一下,10月份开了一张发票,做了账,借应收账款,贷主营业务收入和和销项税额,后面发现发票错了,这个月冲红然后重新开了,我分录要怎么做呢
老师销售发票开出时间1月26号。收款时间是1月7号。做账能不能直接做一笔分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费~应交增值税~销项税
12月份收到业主按揭放款,发票开了增值税9个税点发票,借银行存款,贷主营业务收入贷应交税费~应交增值税,到1月份时发现发票开错了,应该开不症税发票,然后把12月开具的税点发票红冲了,请问1月份开具红冲分录怎么做?
老师请问,我四月份销售货物出去,做账是 借:应收账款 应交税费-增值税(销项税) 贷:主营业务收入 但是我需要给对方开专票,我 4月没开,5 月才开的票,那我 5 月的时候应该怎么做账呢?需要把 4 月的这笔销售分录先红冲掉吗?然后再按照这个分录在 5 月份重新写一笔吗?
好的,感谢老师,那么冲红的那笔分录怎么做?老师
原分录用负号表示 借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税额 上面分录用红字表示金额
用金碟KIS标准版做的。怎样用红字?
你输入金额时前面先输入负号
刚才试了一下,好像添加不了负号的
?不应该的,红字都是这样表示的,你再问一下服务商负数怎样处理
嗯,好的,谢谢老师哈!!!
不客气,祝您学习愉快!