你,没到账的应收账款需要做凭证的 借;应收账款 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 计提所得税这样做凭证,借;所得税费用 ,贷;应交税费-企业所得税 月末需要结转到本年利润的
老师,是不是,损益类科目月末都没余额,都要结转掉,除了结转损益的不附原始凭证,其他的记账凭证都要附有原始凭证才能做账的
老师好,用友财务软件里审核完当月凭证也做了记账处理,到月末转账的时候未勾选未记账凭证,就做了转账,然后未保存结转期间损益的那张凭证就退出了,现在再去结转就显示“所选科目余额为零,没有生成转账凭证”,这样该怎么处理呢?
您好,老师!之前挂了账做其他应付款的,现在付款,只用银行付款回单做原始凭证可以吗?还有之前挂预付的,冲预付时没原始凭证单单是记账凭证可以吗?
你好,老师,用财务软件做记账凭证,期末是不是就不用写记账凭证来结转费用、收入、成本、利润、折旧和增值税、工资等,直接点财务软件期末结转就自动结转啦,还是需要填写记账凭证来结转呢?
公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢