你好,5月的预收账款,6月开票,借预收账款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税
老师我想问下,就是我十月份开了一张发票,但是漏了做账了,现在才发现,然后11月份的时候我做预收账款了,但是这笔账一直没有做,那现在怎么办?
老师您好:我在10月份做了一笔预收款在贷方,11月份这笔预收款开出发票了,我就直接做了收入忘记冲10月份那笔预收款了,导致现在预收款在贷方挂着,我这个月改怎么调账啊?
老师,您好!是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险,后来因为一些原因,这个工程不是我们公司做了,由另外一个建筑公司接手做了,这份团体意外险也更改了被保险人,那这笔账我该怎么计账?6万元的发票已经开过来了给我们公司,之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款,付款给保险公司我也计入了预付账款,现在收到发票了,这个工程又不是我们公司做了,我后面的账务处理该怎么做啊?
老师,我们7月付的钱10万,当时是核定没有做费用,现在12月对方给我们开发票5万,剩下5万要1月才给我们开,那这个账我要怎么做呢,现在我们改查账了
4月份给客户开了一张票8500,但是5月份客户才汇款8500进来,我4月份做账的时候就直接做 借:应收账款 8500 贷:预收货款 7522.12 应交税费-应交增值税(进项税额)977.88 到了5月份客户打款了,说直接抵扣这个月的货款 借:银行存款 8500 贷:应收账款 8500 如果我直接做这个分录的话,那么我的预收账款就会一直挂着7522.12这笔 到底要怎么做才合适呢?
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗